微信用戶 追問

2024-01-02 10:14

只有私戶承擔公司部分是做其他應付（法人）吧？結平是需要轉到實收資本里嗎？在個體收取個人部分的時候是借：其他應付，貸：其他應收嗎？

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:16

收取個人部分借銀行存款火庫存現(xiàn)金
貸其他應付款

微信用戶 追問

2024-01-02 10:25

收取個人部分其實也是法人的錢，私戶個人部分同公司部分一起轉，做庫存或銀行存款會有余額?。?/p>

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:29

法人的錢和個體戶是要分開的

微信用戶 追問

2024-01-02 10:56

付款的時候從一個賬號走啊，怎么分開呢？都是由私戶交的社保，沒走公賬。不知道分錄怎么寫合適，公司部分的錢法人代出是屬于其他應付款。那法人自己部分的社保應該是公司需要收回來的，不屬于其他應收嗎？

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:57

計提
借應付職工薪酬-社保
貸其他應付款-個人部分


繳納借其他應付款-個人部分
貸其他應付款-法人代墊

微信用戶 追問

2024-01-02 19:06

計提不應該是
借：管理費用
貸：應付職工薪酬

暖暖老師 解答

2024-01-02 19:07

我說的是計提個人承擔部分

微信用戶 追問

2024-01-02 19:33

收到個人部分的社保費
借：其他應付款-法人500
 貸：其他應收款-員工500

計提公司部分社保
借：管理費用-1000
 貸：應付職工薪酬-社保1000

公司交社保
借：應付職工薪酬-社保1000
其他應收款-員工500
 貸：其他應付款-法人1500

這樣對嗎？

暖暖老師 解答

2024-01-02 19:44

個人部分你從工資里計提才對的

微信用戶 追問

2024-01-02 20:22

沒有工資，工資為0

暖暖老師 解答

2024-01-02 20:31

那你的會計分錄是對的

微信用戶 追問

2024-01-02 20:35

好的，謝謝解答

暖暖老師 解答

2024-01-02 20:44

不客氣麻煩給予五星好評