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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-15 11:57

是的下月 扣款  這樣做分錄對嗎

淡然的香菇 追問

2015-11-15 12:01

金稅盤及服務(wù)費辦理抵減手續(xù)后  借營業(yè)外收入   貸：管理費用  辦公費嗎

淡然的香菇 追問

2015-11-15 12:06

群里面的老師又說是借營業(yè)外收入 貸：管理費用 辦公費  我之前也是借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸；管理費用

淡然的香菇 追問

2015-11-15 12:07

謝謝

鄒老師 解答

2015-11-15 11:54

扣款的一般在下個月做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2015-11-15 11:59

對的 ，祝你工作愉快

鄒老師 解答

2015-11-15 12:02

借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）  貸；管理費用

鄒老師 解答

2015-11-15 12:06

我的賬務(wù)處理是這樣，其他老師可能有自己的理解

鄒老師 解答

2015-11-15 12:08

不客氣，今后如有稅務(wù)、會計方面的問題歡迎提問

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相關(guān)問題討論
扣款的一般在下個月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46
同學，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
平了的啊。兩個分錄綜合為：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：銀行存款
2015-07-28 21:35:51
您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
你好，不需要的 小規(guī)模是這樣處理的 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-11-06 11:48:52
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