国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-14 14:26

你好,修改去年的 匯算清繳關(guān)于彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù),使得一致

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 14:50

去年的已經(jīng)上報(bào)了,得去稅務(wù)大廳修改吧?

鄒老師 解答

2018-03-14 14:51

你好,是的,之前的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,需要做一份正確的,然后去大廳申請(qǐng)修改的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 15:11

老師,去年匯算清繳時(shí),工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整錯(cuò)誤,導(dǎo)致幾張表都需修改,把需要修改的表打印出來(lái),直接去大廳,可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-14 15:13

你好,是的,打印出正確的 申報(bào)表去稅局大廳申請(qǐng)更正相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 15:16

這個(gè)大廳不會(huì)找什么事吧

鄒老師 解答

2018-03-14 15:18

你好,一般是不會(huì)的,錯(cuò)誤了申請(qǐng)更正是很正常的事情

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 15:21

但是年終會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的時(shí)候,填取的數(shù)據(jù)都是按去年的匯算清繳數(shù)據(jù)填寫,如果現(xiàn)在申請(qǐng)變更,會(huì)不會(huì)影響審計(jì)方面的

鄒老師 解答

2018-03-14 15:21

你好,之前審計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 15:28

審計(jì)2017年的時(shí)候,事務(wù)所直接要的2016年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,結(jié)果2016年的表有誤,和2015年度以前的那個(gè)數(shù)不一致

鄒老師 解答

2018-03-14 15:29

你好,只是彌補(bǔ)虧損(應(yīng)納稅所得額)錯(cuò)誤,賬務(wù)本身并沒(méi)有錯(cuò)誤是嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 15:33

對(duì),賬務(wù)沒(méi)有錯(cuò),只是去年工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整有錯(cuò)誤,另外去年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的2013年數(shù)據(jù)不對(duì)

鄒老師 解答

2018-03-14 15:34

你好,賬務(wù)沒(méi)有錯(cuò),只是彌補(bǔ)虧損不涉及審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)的調(diào)整的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 16:20

對(duì),只不過(guò)我們現(xiàn)在需要向公司平臺(tái)報(bào)表上填稅務(wù)數(shù)據(jù),但現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況,上報(bào)要求時(shí)間還急,我只能按目前不對(duì)的數(shù)填了

鄒老師 解答

2018-03-14 16:21

你好,你這個(gè)不屬于錯(cuò)誤,只是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的虧損口徑不同而已

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-14 16:29

去年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增額不對(duì),還把彌補(bǔ)虧損表的2013年數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我今年匯算清繳的時(shí)候可不可以直接改過(guò)來(lái)?

鄒老師 解答

2018-03-14 16:34

你好,需要去大廳把以前年度數(shù)據(jù)調(diào)整到正確的才可以的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-15 09:43

如果未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額來(lái)抵扣可抵扣的虧損,就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了吧

鄒老師 解答

2018-03-15 09:44

你好,怎么與之前的問(wèn)題毫無(wú)相關(guān)性啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-15 09:47

老師您好,感謝您昨天給予的回答,還有一個(gè)問(wèn)題需要咨詢老師可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-15 09:48

你好,具體是什么問(wèn)題

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-15 09:49

公司存在尚未彌補(bǔ)的虧損,這部分需要確定遞延所得稅資產(chǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-03-15 09:58

你好,如果將來(lái)可以取得利潤(rùn)彌補(bǔ),需要確認(rèn) 
否則就不需要的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-15 10:02

老師,如果未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額來(lái)抵扣可抵扣的虧損,就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)了吧

鄒老師 解答

2018-03-15 10:03

你好,是的,是這個(gè)意思

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-15 10:08

將來(lái)是不是指所有的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額在可以彌補(bǔ)未來(lái)的年度,比如2014年度的虧損,可以一直預(yù)計(jì)到2019年,如果2018年和2019年都沒(méi)有足夠的應(yīng)納稅所得額就不用確認(rèn)遞延資產(chǎn)

鄒老師 解答

2018-03-15 10:09

你好,是的,是這個(gè)意思

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-15 10:24

非常感謝老師!老師咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)等相關(guān)講解

鄒老師 解答

2018-03-15 10:24

你好,你可以去中級(jí)課程學(xué)習(xí)關(guān)于所得稅的課程

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,修改去年的 匯算清繳關(guān)于彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù),使得一致
2018-03-14 14:26:42
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的納稅調(diào)整后所得是通過(guò)會(huì)計(jì)利潤(rùn)經(jīng)過(guò)105000表的調(diào)整計(jì)算得來(lái)
2017-05-17 12:02:03
你好 不需要的 2019年成立的企業(yè),沒(méi)有以前年度的虧損。
2020-04-10 08:41:19
截圖你的彌補(bǔ)虧損表虧損還是盈利的。
2020-04-16 12:02:44
您好!您21年也是虧損的呀,這個(gè)虧損是要彌補(bǔ)以后年度盈利的哦
2022-01-12 17:21:55
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...