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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-29 10:34

可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2023-12-29 10:38

你好,以后需要抵扣的時候,你再抵扣就可以的,沒有需要抵扣的不用做。

郭老師 解答

2023-12-29 10:42

你好,對的,是的,不用的。

郭老師 解答

2023-12-29 10:48

是的,對的,是這么做的。

郭老師 解答

2023-12-29 10:51

你好,11月份的時候,你的未交增值稅貸方





那你繳納的稅款應該是借方和貸方的差額,不是嗎?怎么會不一致?

郭老師 解答

2023-12-29 11:05

你好,你只做11月份兒的進項銷項就可以的。

郭老師 解答

2023-12-29 11:05

你現(xiàn)在做出來了吧,你11月份兒的還沒做賬嗎?你應該看一下的。

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 10:38

那我10月份沒有抵其他的發(fā)票還是繼續(xù)抵的這筆留抵該怎么做分錄呢?

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 10:41

10月份我不用做分錄去沖這筆留抵嗎

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 10:44

那就是我直接付稅費就可以了是嗎?

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 10:49

一直留抵到11月份之后,11月份還有抵了一些發(fā)票,但是做了分錄之后我的未交增值稅的余額跟我11月份要交的稅費對不上呢

心靈美的檸檬 追問

2023-12-29 11:03

11月份的余額是1122.01,但是我要交的是2千多的11月份做的分錄的進項需要把留抵的加進去嗎?還是說只是把11月份抵的發(fā)票填上

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可以的,可以這么做的。
2023-12-29 10:34:51
那就放到下月再入賬,下月再勾選是嗎,或者這個月入賬記成待認證進項稅額
2022-03-31 20:06:33
老師,我在確認下,是不是當月的發(fā)票可以不在當月抵扣,只要在下個月15日之前,也就是申報結束日之前抵扣就可以了?
2016-09-30 17:09:08
就是一般納稅人,沖紅的發(fā)票填到那里呀,我沖紅了207920.79,增值稅2079.21,這個數(shù)怎么沒有帶出來呢,我在那里填呢 實際我應該交增值稅6158.44-2079.21=4079.23,之前沖紅那個是1%的稅率,沖紅的是3月份開的票,那時候是小規(guī)模納稅人,后來5月開始就變成了一般納稅人
2023-07-09 09:28:12
留抵后,有抵稅的,不需要做會計分錄
2019-05-23 10:49:24
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