原材料采購,不合作了款未付,發(fā)票未開, 賬面做了 借:原材料 貸:應付賬款 ,現在想清賬,怎么做呢,無發(fā)票需要納稅調增嗎
艾歐
于2023-12-27 13:07 發(fā)布 ??367次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-12-27 13:08
這個把這個會計分數做負數就可以了
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這個把這個會計分數做負數就可以了
2023-12-27 13:08:00

收到發(fā)票,,,只是借原材料
應交稅費----應交增值稅---進項稅額
貸應付賬款---XX供應商
你所問的分錄,應該先前已經暫估進賬,后面發(fā)票才收回來
但完整的分錄不應該你所述的這樣寫的
正確的是
沖原來的暫估
借原材料----XX材料(暫估) 紅字
貸應付賬款---暫估 紅字
紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,,
再重入發(fā)票上的
借 原材料---XX材料
應交稅費----應交增值稅(進項)
貸應付賬款-----XX供應商
2016-01-22 10:42:47

你好,也可以的,個人最好去稅務局發(fā)票
2016-08-15 09:36:24

您好!借:原材料 買價
應交稅費-增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
2017-04-11 11:18:02

借:應付賬款-材料-材料采購-暫估入庫,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應付賬款-材料采購-已收發(fā)票。這比分錄的意思,打錯字,應付才對
2016-01-22 10:23:11
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