原材料采購，不合作了款未付，發(fā)票未開， 賬面做了 借：原材料 貸：應付賬款 ，現在想清賬，怎么做呢，無發(fā)票需要納稅調增嗎

答： 這個把這個會計分數做負數就可以了

老師，請問收到發(fā)票分錄，借：應付賬款-材料-材料采購-暫估入庫，借：應交增值稅-銷項稅，貸：應付賬款-材料采購-已收發(fā)票。這筆分錄的意思

答： 收到發(fā)票，，，只是借原材料 應交稅費----應交增值稅---進項稅額 貸應付賬款---XX供應商 你所問的分錄，應該先前已經暫估進賬，后面發(fā)票才收回來 但完整的分錄不應該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來的暫估 借原材料----XX材料（暫估） 紅字 貸應付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉，， 再重入發(fā)票上的 借 原材料---XX材料 應交稅費----應交增值稅（進項） 貸應付賬款-----XX供應商

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

內賬采購原料 是 借：原材料 買價 進項稅 貸：應付賬款 還是 借：原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：應付賬款

答： 您好！借：原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：應付賬款