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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-12 15:13

舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 
貸：銀行存款 995 
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 
借；管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 
  貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221

清馨 追問(wèn)

2018-03-12 15:16

老師，不用那么復(fù)雜，你說(shuō)我的工資這樣子做信不信

鄒老師 解答

2018-03-12 15:18

你好，是不能像你上面所給分錄的賬務(wù)處理的 
你的分錄會(huì)導(dǎo)致社保，公積金明細(xì)一直有余額的

清馨 追問(wèn)

2018-03-12 15:19

行不行

鄒老師 解答

2018-03-12 15:20

你好，不能像你上面所給分錄那樣處理的

清馨 追問(wèn)

2018-03-12 15:21

老師，那么有沒(méi)有簡(jiǎn)單的分錄呢

鄒老師 解答

2018-03-12 15:23

你好，沒(méi)有這么簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理 
你需要把單位，個(gè)人部分的社保，公積金分別處理的

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你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2017-06-28 09:41:05
上述分錄沒(méi)有問(wèn)題
2017-12-07 21:25:59
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好，是的。非常棒，為你點(diǎn)贊
2018-04-13 21:41:57
可以的，可以這么做的。
2023-05-18 15:51:22
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