上月暫估材料費(fèi)1000,這個(gè)月實(shí)際發(fā)票到是20000,那 我這個(gè)月沖銷(xiāo)上月1000,借:-庫(kù)存商品-1000,貸:應(yīng)付帳款-暫估 -1000再做一筆:借:庫(kù)存商 20000,貸:現(xiàn)金20000,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),我做:借:主營(yíng)成本2000?還是19000???我點(diǎn)胡涂了。如果我結(jié)轉(zhuǎn)20000成本這個(gè)月,那上個(gè)月不是已經(jīng)做成本1000了嗎??是不是還要做一筆沖銷(xiāo)成本的1000的分錄??????急
半城煙沙
于2018-03-12 10:42 發(fā)布 ??684次瀏覽
- 送心意
小易老師
職稱(chēng): ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-12 10:51
老師,這個(gè)庫(kù)存材料1000我當(dāng)月預(yù)估時(shí)就應(yīng)該當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本吧???現(xiàn)在怎么庫(kù)存商品-材料有一個(gè)余額1000,我發(fā)票到是20000,那我該這個(gè)月怎么做分錄呀?怎么才能把這1000材料費(fèi)庫(kù)存商品給沖掉呢???
剛才上面的分錄,如果我再做個(gè)紅字的 沖銷(xiāo)上月成本的1000,那庫(kù)存商品-材料1000 還是沖不掉呀
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你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01

你好,只是一個(gè)暫估的庫(kù)存商品-材料,最好用單獨(dú)的原材料科目核算,是的,只有庫(kù)存商品賣(mài)出去了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本
2018-03-12 15:11:35

你好
收到發(fā)票多少的
2020-04-10 18:25:09

老師,這個(gè)庫(kù)存材料1000我當(dāng)月預(yù)估時(shí)就應(yīng)該當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本吧???現(xiàn)在怎么庫(kù)存商品-材料有一個(gè)余額1000,我發(fā)票到是20000,那我該這個(gè)月怎么做分錄呀?怎么才能把這1000材料費(fèi)庫(kù)存商品給沖掉呢???
剛才上面的分錄,如果我再做個(gè)紅字的 沖銷(xiāo)上月成本的1000,那庫(kù)存商品-材料1000 還是沖不掉呀
2018-03-12 10:51:37

你好,后期發(fā)票到了紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的
2022-09-05 08:40:42
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小易老師 解答
2018-03-12 11:31