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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2018-03-09 13:49

康佳管理咨詢公司在填寫 增值稅主表時,稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 為什么填在應(yīng)稅服務(wù)一欄,而不是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄

答疑陳園老師 解答

2018-03-09 13:35

你有稅控盤么?可以用稅控盤在開票軟件上查詢。

慧宣 追問

2018-03-09 13:53

我是在實操課程上學(xué)習(xí)的,康佳管理咨詢公司,給了發(fā)票匯總表,是把普票實際銷售金額加上實際稅額加上國稅局代開的銷項專票銷售金額加上稅額嗎?如果是代理記賬公司報稅,含稅收入從哪得到呢?

答疑陳園老師 解答

2018-03-09 14:31

這個公司是服務(wù)型的公司,所以填在應(yīng)稅服務(wù)欄。發(fā)票匯總表是實際的加上代開的。代理公司記賬,也需要跟公司溝通,取得發(fā)票存根記賬的。

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相關(guān)問題討論
一般都是不含增值稅金額
2018-07-10 17:39:29
你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
2018-12-06 14:57:41
工會經(jīng)費是按計提的應(yīng)付職工薪酬--工資為基數(shù)計提的。
2019-01-08 15:12:34
你好!按照主營業(yè)務(wù)收入不含稅。
2018-07-10 14:44:00
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