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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-08 11:25

這上完稅證圖片,請(qǐng)幫助答,謝謝

陳靜老師 解答

2018-03-08 11:23

你好,借:以前年度損益調(diào)整    2583.3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增值稅(查補(bǔ)稅款)2583.3
 交的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(查補(bǔ)稅款)2583.3
 營業(yè)外支出     563.16
 貸:現(xiàn)金/銀行存款

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 11:31

以前處度損益調(diào)整是在損益科目里吧,但目前現(xiàn)損益類科目里沒有這個(gè)科目.以前年度調(diào)整是不是相當(dāng)于計(jì)提了呢?

陳靜老師 解答

2018-03-08 12:12

你好,沒有計(jì)提,你可以損益類科目中修改一個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的。

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 18:59

借:以前年度損益調(diào)整       貸:應(yīng)交增值稅---已交增值稅
借:應(yīng)交增值稅---已交增值稅    貸:銀行存款
  營業(yè)外支出---滯納金

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 19:00

老師,你看這樣行不?

陳靜老師 解答

2018-03-08 19:14

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅應(yīng)該改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(查補(bǔ)稅款)2

小巧玲瓏 追問

2018-03-09 11:00

應(yīng)交增值稅下面還要再高一個(gè)查補(bǔ)稅款嗎?

陳靜老師 解答

2018-03-09 12:08

你好,是的,你的理解正確。

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
2020-06-08 17:59:03
你好 如果是一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-05-28 17:28:05
加計(jì)抵減是入其他收益科目的,若前期加計(jì)抵減金額不對(duì),那修改后也是沖回其他收益科目金額
2020-07-13 13:41:54
是小規(guī)模還是一般納稅人,滯納金做借營業(yè)外支出貸銀行
2019-08-31 14:59:46
你好,借:以前年度損益調(diào)整 2583.3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增值稅(查補(bǔ)稅款)2583.3 交的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(查補(bǔ)稅款)2583.3 營業(yè)外支出 563.16 貸:現(xiàn)金/銀行存款
2018-03-08 11:23:00
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