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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-12-13 13:45

借管理費用、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，
貸管理費用、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金下轉(zhuǎn)出。






借原材料應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸銀行存款

借原材料貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

小綿羊 追問

2023-12-13 13:53

第2的，為什么是進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)給原材料。這樣子原材料不是變成含稅價了嗎

郭老師 解答

2023-12-13 13:54

進項不允許抵扣，價稅合計做賬，但是你這個成本也不允許抵扣。

小綿羊 追問

2023-12-13 13:56

那我匯算清繳的時候成本不用調(diào)出來嗎

郭老師 解答

2023-12-13 13:57

回損請教，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣，不是嗎？上面剛給你寫了。

小綿羊 追問

2023-12-13 14:10

哦，就是說做賬時候是已含稅價做賬。到時候是整一筆價稅合計都要調(diào)出來。不允許抵扣

郭老師 解答

2023-12-13 14:12

你這個是一直收不到發(fā)票嗎。

小綿羊 追問

2023-12-13 14:16

收到了發(fā)票了，已經(jīng)驗證發(fā)票抵扣了，是對方開給我發(fā)票后，他們一直沒有交稅。然后稅局聯(lián)系不到他們，稅局就讓我們下游企業(yè)把發(fā)票的稅費轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2023-12-13 14:16

實際有購入嗎？實際有購入的話，你可以正常做賬，就是不允許抵扣所得稅和增值稅都抵扣不了。

郭老師 解答

2023-12-13 14:16

你這個發(fā)票沒法紅沖，你紅沖的話一直掛著往來科目了。

小綿羊 追問

2023-12-13 14:26

實際有購入。就是稅局不然我抵扣，要求我進項轉(zhuǎn)出。提供給他們實際的資料，也一樣

郭老師 解答

2023-12-13 14:29

就按照上面的來做就可以了

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相關(guān)問題討論
您好，讓對方開具發(fā)票或者收據(jù)
2022-01-13 23:56:17
借管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款， 貸管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金下轉(zhuǎn)出。 借原材料應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸銀行存款 借原材料貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-12-13 13:45:55
你好 你們實際業(yè)務(wù)是這么多就按這個開票的 。 這個金額沒有具體文件出來說要控制的。 據(jù)實開票
2020-04-20 13:36:07
你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 開票要看你們經(jīng)營范圍開票 不是客戶要求開什么就開什么的
2019-10-23 11:35:56
你好；? ?不能的；? 應(yīng)該 分別去分配到5個項目去? ?
2023-05-18 16:30:54
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