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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-06 17:10

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-03-06 17:10:39
2015年2月份產(chǎn)生了一筆稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)用,600塊錢。當(dāng)時(shí)只做了1筆分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 600; 貸:銀行存款 600; 同時(shí)在小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”(本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”)。 現(xiàn)在需要補(bǔ)做一筆分錄: ”借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi);“么? 謝謝!
2015-11-11 09:26:24
借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入
2016-09-22 15:46:56
你好! 這個(gè)月,可以直接在申報(bào)系統(tǒng)填寫抵減增值稅,沒有時(shí)間限制的
2019-07-12 12:24:36
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2017-08-17 09:42:05
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