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艾伊
于2023-12-07 16:35 發(fā)布 ??440次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-12-07 16:36
就是你10月份認證的進項稅額的數字
艾伊 追問
2023-12-07 16:50
10月份認證進項稅額72373.46,進項稅額轉出4555.18,期末留抵3萬多。我怎么覺得3萬多做轉出基數,是不是重復了轉出了
東老師 解答
2023-12-07 16:54
這個進項是和轉出的數字你得自己確定啊
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實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進項稅額轉出我這個月計提時應該怎么寫分錄呢?
答: 為啥進項留底要進項轉出呢?
什么是進項稅額轉出,什么是留抵稅額
討論
老師,當期認證了進項但是不想抵扣,是不是在主表中填寫進項稅額轉出這一欄,形成留抵稅額
老師,你好,我想請教一下,9月份公司的銷項是65104.06,進項是25139,進項稅額轉出是6257.75,留抵稅額是195.11,結轉的這筆分錄應該怎么做呢
請問有留抵稅額退稅的,進項稅額轉出怎么做呢?
老師你好11月份簡易計稅做進項稅額轉出,11月份進項稅額的數字是不是10月份報表上留抵稅額的數字
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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艾伊 追問
2023-12-07 16:50
東老師 解答
2023-12-07 16:54