- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2023-12-06 17:32
同學(xué)您好,登錄北京市電子稅務(wù)局,在首頁【我要辦稅】模塊下選擇【綜合信息報告】。
在左側(cè)【綜合信息報告】欄下依次點擊【身份信息報告】—【跨區(qū)稅源登記】,點擊“跨區(qū)稅源登記表”進行跨區(qū)稅源登記。
審核通過后,在主頁右上角切換主管稅務(wù)機關(guān),選擇正確要預(yù)繳的稅務(wù)機關(guān)。
在首頁【我要辦稅】模塊下選擇【稅費申報及繳納】。
在左側(cè)【稅費申報及繳納】欄下依次點擊【申報清冊】—【其他申報】—【增值稅預(yù)繳申報表】。
填寫預(yù)繳申報表,可以選擇銷售額是含稅收入,系統(tǒng)會自動換算不含稅進行計算稅款。
點擊“申報”,進入申報表發(fā)送界面。
倒計時結(jié)束,進入申報結(jié)果查詢界面。
相關(guān)問題討論

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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