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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-12-06 08:18

同學(xué)你好
企業(yè)2019年會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元，其中通過(guò)市政府捐贈(zèng)給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)280萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為1000+（280-200）=1080（萬(wàn)元），捐贈(zèng)稅前扣除限額為1080×12%=129.6（萬(wàn)元），應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額為280-129.6=150.4（萬(wàn)元）

YY 追問(wèn)

2023-12-06 08:27

請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅額不用算嗎

樸老師 解答

2023-12-06 08:27

這個(gè)不影響所得稅呀
上面題目里說(shuō)了不含增值稅
所以直接不算

YY 追問(wèn)

2023-12-06 09:00

它不是視同銷售嗎

樸老師 解答

2023-12-06 09:06

上面說(shuō)了280不含稅的哦

YY 追問(wèn)

2023-12-06 09:10

視同銷售200+(280×13%)=236.4
1000×12%=120
236.4-120+280-200=196.4

YY 追問(wèn)

2023-12-06 09:10

不太理解為啥不含稅就不用交了

YY 追問(wèn)

2023-12-06 09:11

是給貧困地區(qū)免稅所有不用交？

樸老師 解答

2023-12-06 09:15

280不含稅不考慮增值稅了

上傳圖片 ?
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你好，這個(gè)收入金額是不含 增值稅的收入金額
2019-08-06 11:47:56
你好 你要看你利潤(rùn)表 按收入總額-成本費(fèi)用后的金額 收入換算成不含稅金額來(lái)計(jì)算
2019-08-16 11:23:16
你好，是企業(yè)所得稅方面的應(yīng)納稅所得額的計(jì)算嗎？
2021-05-26 08:49:53
好，這個(gè)需要看你們的合同金額，你的合同是按什么來(lái)確定的？
2021-12-17 09:59:06
您好 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額不包含增值稅的
2021-05-16 20:50:14
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