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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-03-04 16:29

您好，一般情況下，是系統(tǒng)自動帶出來的。現(xiàn)在需要把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去的。

晴晴、晴 追問

2018-03-04 16:31

我要怎么去補(bǔ)進(jìn)去呢？

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 16:33

您好，可以在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列2016年虧損金額，然后再在主表中填寫彌補(bǔ)虧損金額。請參考以下圖片，謝謝。

晴晴、晴 追問

2018-03-04 16:51

你說的是在2017年的A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中2016年也就是期一年度的位置填寫8萬然后本年度填寫7萬？合計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損15萬？等我年報(bào)以后是不是下次申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候就會在企業(yè)所得稅的主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損自動帶出來？

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 16:55

您好，是的。

晴晴、晴 追問

2018-03-04 16:56

好的謝謝，這樣不會有影響吧？因?yàn)橹?6年年報(bào)的時(shí)候老會計(jì)沒有填寫這個(gè)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在補(bǔ)起來

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 17:00

您好，不客氣，是不是會影響，要看申報(bào)系統(tǒng)能不能過得去了，應(yīng)該沒問題的。

上傳圖片 ?
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你好，應(yīng)納稅所得額是正數(shù)才可能彌補(bǔ)之前的虧損的，而你提供彌補(bǔ)虧損明細(xì)表每年都是虧損，所以是無法彌補(bǔ)之前年度的虧損的 盈利了才可以彌補(bǔ)之前年度虧損
2018-05-24 21:48:41
不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
你之前年度有剩下虧損可以彌補(bǔ)嗎？？？
2016-05-30 19:07:46
你好，是的，會自動生成數(shù)據(jù)的
2020-05-21 19:16:36
你好，要先做19年的所得稅匯算清繳之后才可以彌補(bǔ)虧損。否則不能彌補(bǔ)。
2020-04-15 11:50:12
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