公司去大廳代開的發(fā)票，稅費是員工墊付的，會計分錄怎么寫

答： 你好，計入其他應(yīng)付款

我們公司幫老板朋友代開了一筆發(fā)票，后面私賬扣除稅費退還給客戶了，這個過程的會計分錄是怎么樣的？

答： 您好，收到款開票時，借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。內(nèi)賬給客戶還款時，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；現(xiàn)金。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

貿(mào)易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會計分錄？開票時會計分錄？開票的當時繳納的稅款會計分錄？開票后收到貨款時會計分錄？自己開的勞務(wù)費的增值稅普通發(fā)票，開票時會計分錄？收到錢時的會計分錄？如果先收到錢后收到票呢？

答： 開票就做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預收賬款，要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收