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廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2023-12-04 18:45

您好，3月轉(zhuǎn)出時(shí)沒有做賬，現(xiàn)在更正申報(bào)里也沒有賬務(wù)，退回進(jìn)項(xiàng)稅在留抵里。
借：稅金及附加   （負(fù)）   貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅 （負(fù)）
借：銀行   貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅

園兒 追問

2023-12-04 19:04

老師您好，我們退的現(xiàn)金，進(jìn)項(xiàng)稅及附加都退了現(xiàn)金，目前的問題是4-10月所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的累計(jì)金額以及附加稅的累計(jì)金額都沒有改，現(xiàn)在想把增值稅申報(bào)表的累計(jì)金額數(shù)據(jù)更正，但是會計(jì)上不知道如何做賬

園兒 追問

2023-12-04 19:07

會計(jì)上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)沒問題，但是這個附加稅是一開始就交了，到11月退回是直接沖就可以么

廖君老師 解答

2023-12-04 19:08

您好，3月也沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，現(xiàn)在也不用有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目
借：稅金及附加 （負(fù)） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅 （負(fù)）
借：現(xiàn)金     貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅   應(yīng)交稅金-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你截圖給我，我看一下，或者你說我有哪幾個項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好！如果你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要填的。
2017-07-12 13:44:12
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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