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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-12-04 13:10

根據(jù)您提供的信息，采購(gòu)發(fā)票上的稅額能否全部用于退稅，取決于以下因素：
  1.出口數(shù)量和退稅政策：通常情況下，出口退稅政策是根據(jù)出口數(shù)量來(lái)計(jì)算退稅金額的。因此，如果您的采購(gòu)發(fā)票上的6000個(gè)商品已經(jīng)出口，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您可以根據(jù)這些商品的數(shù)量和退稅率來(lái)計(jì)算可退的稅額。
  2.國(guó)外樣品處理方式：對(duì)于采購(gòu)發(fā)票上剩余的100個(gè)發(fā)往國(guó)外樣品的處理方式，如果您已經(jīng)按照內(nèi)銷(xiāo)處理，那么這些商品將無(wú)法享受出口退稅的待遇。但是，這并不影響您對(duì)已經(jīng)出口的6000個(gè)商品的退稅申請(qǐng)。
  3.發(fā)票金額和稅額計(jì)算：一般情況下，采購(gòu)發(fā)票上的稅額是根據(jù)發(fā)票金額和稅率計(jì)算得出的。因此，如果您的采購(gòu)發(fā)票上的商品數(shù)量和金額已經(jīng)準(zhǔn)確申報(bào)，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您應(yīng)該可以按照發(fā)票上的稅額進(jìn)行退稅申請(qǐng)。
綜上所述，雖然發(fā)往國(guó)外樣品的100個(gè)商品無(wú)法享受出口退稅的待遇，但這并不影響您對(duì)已經(jīng)出口的6000個(gè)商品的退稅申請(qǐng)。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:17

在這張表中,那這個(gè)采購(gòu)發(fā)票如何金額分開(kāi)處理呢,我現(xiàn)在是把整張采購(gòu)發(fā)票金額填在26行了

樸老師 解答

2023-12-04 13:19

同學(xué)你好

稅額和不含稅分開(kāi)

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:24

他們把6100PCS開(kāi)在一起了

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:27

我把稅額拿出來(lái)23.11加上上面最上面第二行去？那發(fā)票張分成0.5張,估計(jì)系統(tǒng)不能保存吧

樸老師 解答

2023-12-04 13:35

同學(xué)你好
提示什么呢

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:35

發(fā)票認(rèn)證時(shí)，都沒(méi)有弄

樸老師 解答

2023-12-04 13:37

勾選了不就自動(dòng)體現(xiàn)了嗎

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:37

我就沒(méi)有把發(fā)票分成0.5張,我是按整張?zhí)幚淼?/p>

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:39

我弄成0.5，到時(shí)稅局估計(jì)會(huì)找我的
要不到下個(gè)月退稅時(shí)，我把那100個(gè)的相對(duì)應(yīng)稅額轉(zhuǎn)到抵扣去？

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:40

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就不分了
就把這張采購(gòu)發(fā)票先做為全部退稅報(bào)上去

樸老師 解答

2023-12-04 13:47

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 13:51

然后等下月申請(qǐng)退稅時(shí)，把這張發(fā)票上不能退稅部分轉(zhuǎn)到抵扣去

樸老師 解答

2023-12-04 13:58

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)不能

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 14:00

那如何處理其中100個(gè)的相關(guān)稅額呢

樸老師 解答

2023-12-04 14:07

這一百個(gè)不能單獨(dú)開(kāi)票嗎

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-12-04 14:40

我讓供應(yīng)商重新開(kāi)票了，分二張發(fā)票開(kāi)

樸老師 解答

2023-12-04 14:44

嗯

分兩張開(kāi)就可以了

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根據(jù)您提供的信息，采購(gòu)發(fā)票上的稅額能否全部用于退稅，取決于以下因素： 1.出口數(shù)量和退稅政策：通常情況下，出口退稅政策是根據(jù)出口數(shù)量來(lái)計(jì)算退稅金額的。因此，如果您的采購(gòu)發(fā)票上的6000個(gè)商品已經(jīng)出口，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您可以根據(jù)這些商品的數(shù)量和退稅率來(lái)計(jì)算可退的稅額。 2.國(guó)外樣品處理方式：對(duì)于采購(gòu)發(fā)票上剩余的100個(gè)發(fā)往國(guó)外樣品的處理方式，如果您已經(jīng)按照內(nèi)銷(xiāo)處理，那么這些商品將無(wú)法享受出口退稅的待遇。但是，這并不影響您對(duì)已經(jīng)出口的6000個(gè)商品的退稅申請(qǐng)。 3.發(fā)票金額和稅額計(jì)算：一般情況下，采購(gòu)發(fā)票上的稅額是根據(jù)發(fā)票金額和稅率計(jì)算得出的。因此，如果您的采購(gòu)發(fā)票上的商品數(shù)量和金額已經(jīng)準(zhǔn)確申報(bào)，并且符合相關(guān)退稅政策的要求，那么您應(yīng)該可以按照發(fā)票上的稅額進(jìn)行退稅申請(qǐng)。 綜上所述，雖然發(fā)往國(guó)外樣品的100個(gè)商品無(wú)法享受出口退稅的待遇，但這并不影響您對(duì)已經(jīng)出口的6000個(gè)商品的退稅申請(qǐng)。
2023-12-04 13:10:11
同學(xué)你好 是的，也是需要分開(kāi)的
2020-10-20 19:27:24
同學(xué)您好，如果可以的話，最好是原來(lái)的退貨，重新開(kāi)票進(jìn)來(lái)，因?yàn)槌隹诘钠访麛?shù)量和采購(gòu)的都有需要完全匹配的
2022-04-24 14:40:45
借；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　?。ń痤~等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額）
2017-07-25 12:02:01
1.不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不限于出口貨物對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票。直接與出口免稅貨物相關(guān)的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，和出口貨物采購(gòu)直接相關(guān)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等用于出口免稅貨物采購(gòu)環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)稅也不得抵扣。 2.對(duì)于無(wú)法劃分用途的進(jìn)項(xiàng)稅，要按比例計(jì)算不得抵扣部分。公式為：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 ×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 %2B 免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額）÷ 當(dāng)期全部銷(xiāo)售額。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)還可按年度數(shù)據(jù)清算。
2024-12-24 15:00:41
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