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送心意

李小瑤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-30 16:06

您好同學(xué),正在為您解答,請(qǐng)稍等一下

李小瑤老師 解答

2023-11-30 16:18

1、借:原材料 100000  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000  貸:應(yīng)付票據(jù) 113000
2、借:應(yīng)收賬款135600  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15600
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000 貸:庫(kù)存商品70000
3、借:待處理財(cái)產(chǎn)損益2000  貸:原材料2000
借:管理費(fèi)用1000 其他應(yīng)收款1000   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益2000
4、本月應(yīng)繳增值稅=15600-13000=2600元,應(yīng)交消費(fèi)稅=120000*0.2=24000元,應(yīng)交城建稅=(24000+2600)*7%=1862元
應(yīng)交教育費(fèi)=(24000+2600)*3%=798元
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15600
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 
     應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                      2600

借:稅金及附加26660
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅24000  城建稅1862 教育費(fèi) 798
5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2600  消費(fèi)稅24000  城建稅1862 教育費(fèi) 798
貸:銀行存款29260


       

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你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。 如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
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您好同學(xué),正在為您解答,請(qǐng)稍等一下
2023-11-30 16:06:06
不能,這個(gè)是不可以的,
2020-03-27 17:52:48
該工業(yè)企業(yè)2020年2月期末“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”賬戶貸方余額應(yīng)為158 500元,即:20 000 + 19 500 + 78 000 + 40 000 = 158 500元。其中,40 000元為未交增值稅,包括13%的增值稅(19 500×13%)和10%的消費(fèi)稅(600 000×10%)。 應(yīng)用案例: 若某企業(yè)對(duì)增值稅的管理不利,可能會(huì)拖欠增值稅,從而影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。因此,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)增值稅的管理,定期檢查增值稅的繳納情況,確保稅款正常支付,以免受到稅務(wù)部門的處罰。
2023-03-12 11:57:54
您好 一般納稅人銷售的時(shí)候,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
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