C 公司為一般納稅人企業(yè),生產(chǎn)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品,增值稅 13%,消費(fèi)稅20%,城建稅 7%、教育費(fèi)率 3%。根據(jù)下列應(yīng)稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。. (1)用商業(yè)匯票購(gòu)進(jìn)材料100000元,取得增值稅專用發(fā)票 (2)銷售商品120000元,成本70000元,款項(xiàng)未收(3)本月財(cái)產(chǎn)清查時(shí)盤虧材料2000元,屬于管理不善造成的毀損,要求責(zé)任人賠償1000元;。 (4)計(jì)算C公司本月應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)并進(jìn)行賬務(wù)處理。. (5)用銀行存款上交本月稅金。
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于2023-11-30 16:03 發(fā)布 ??263次瀏覽
- 送心意
李小瑤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-30 16:06
您好同學(xué),正在為您解答,請(qǐng)稍等一下
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你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。
如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02

您好同學(xué),正在為您解答,請(qǐng)稍等一下
2023-11-30 16:06:06

不能,這個(gè)是不可以的,
2020-03-27 17:52:48

該工業(yè)企業(yè)2020年2月期末“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”賬戶貸方余額應(yīng)為158 500元,即:20 000 + 19 500 + 78 000 + 40 000 = 158 500元。其中,40 000元為未交增值稅,包括13%的增值稅(19 500×13%)和10%的消費(fèi)稅(600 000×10%)。
應(yīng)用案例:
若某企業(yè)對(duì)增值稅的管理不利,可能會(huì)拖欠增值稅,從而影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。因此,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)增值稅的管理,定期檢查增值稅的繳納情況,確保稅款正常支付,以免受到稅務(wù)部門的處罰。
2023-03-12 11:57:54

您好
一般納稅人銷售的時(shí)候,開具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
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李小瑤老師 解答
2023-11-30 16:18