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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-03-01 14:30

你好！1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，計提借管理費用，貸應付職工薪酬-社保，支付的時候，借應付職工薪酬-社保，貸銀行存款
2019-06-21 17:52:56
你好， 計提：借：管理費用——社保 貸：應付工資薪酬——社保 上交，借：應付職工薪酬 ——社保 其他應付款 ——社保 貸：銀行存款
2019-12-08 17:30:45
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，就是疫情期間企業(yè)的減免部分對嗎
2020-04-07 14:04:24
你好，什么原因產(chǎn)生的退款？如果是疫情期間退回到原單位承擔部分，沖減你們單位的計提費用就可以
2020-03-27 20:10:20
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