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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-11-27 17:48

你好，這個不能抵扣的哈。是客運服才能抵扣

一地金 追問

2023-11-28 15:38

老師，企業(yè)購買的雇主責(zé)任險與團隊意外險，收到的進項專票都不能抵扣哇？

家權(quán)老師 解答

2023-11-28 15:42

是的，這個是不能抵扣的

一地金 追問

2023-11-28 15:42

老師 比如收這類發(fā)票，還是要做分錄 進項稅，發(fā)票勾選那也要勾選，只是再做進項稅額轉(zhuǎn)出哇？

家權(quán)老師 解答

2023-11-28 15:43

直接做不抵扣勾選，然后全額做費用

一地金 追問

2023-11-28 15:44

做賬，就全額做費用，電子稅務(wù)上勾選，就不抵扣勾選，明白，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-11-28 15:50

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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