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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-02-28 14:33

是的。是需要通過這個的

秋水伊人 追問

2018-02-28 14:37

比如說社保，我登記時就支出了社保個人部分，那我到收到個人部分的社保額度時又要收一次，支出時又要支出一次，那不重復(fù)了嗎

宋生老師 解答

2018-02-28 14:39

沒明白你的意思， 
1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
是的。是需要通過這個的
2018-02-28 14:33:06
你好，需要通過應(yīng)付職工薪酬貸方表示計提，借方表示繳納的
2018-03-19 22:14:50
你好！ 需要的
2019-10-21 09:20:23
單位計提社保時，單位承擔(dān)部分是要從應(yīng)付職工薪酬過渡的
2018-05-15 19:17:15
不是你們的員工不用應(yīng)付職工薪酬
2019-02-14 13:22:35
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