好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 16:32

如果對方公司已經(jīng)認證是不是就不可以作廢重開了

鄒老師 解答

2018-02-26 16:33

你好，當月的可以作廢，但是需要通知對方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，這個進項是不能抵扣的

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 16:40

如果當月的未入賬就可以退回作廢，如果不能退回是不是就不能作廢，就要下個月開負數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-02-26 16:40

你好，是的，是這個意思

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 16:56

老師，開銷項負數(shù)要我司申請還是對方公司申請

鄒老師 解答

2018-02-26 16:57

你好，雙方都可以申請的

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 16:58

對方認證入賬的話不是需要對方公司申請嗎

鄒老師 解答

2018-02-26 16:59

如果是退貨，對方申請，如果是發(fā)票本來就有錯誤，通常是銷售方申請的

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 17:24

。。。

鄒老師 解答

2018-02-26 17:28

你好，還有什么疑問嗎

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 17:29

老師應(yīng)該開票325695.4 
實際開了375695.4 
開票明細是根據(jù)金額大約開的 
這種情況我們可以申請負數(shù)發(fā)票嗎? 
應(yīng)該說發(fā)票本身是沒有問題的，不知道我們單位可不可以申請負數(shù)發(fā)票。

鄒老師 解答

2018-02-26 17:31

你好，可以開具負數(shù)發(fā)票的，把超過的5萬按之前375695.4的金額計算折讓比例開具相應(yīng)內(nèi)容的負數(shù)發(fā)票就是了

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 17:36

本月就可以開嗎

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 17:38

不需要作廢其中的一張發(fā)票或者等下月開具相應(yīng)的負數(shù)發(fā)票，再重新開一張正確金額嗎

鄒老師 解答

2018-02-26 17:43

你好，需要次月才可以開具的，直接根據(jù)差額部分開具折讓發(fā)票

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 17:49

老師，我司開具負數(shù)發(fā)票嗎嗎，那對方公司怎么減賬呢

鄒老師 解答

2018-02-26 17:50

你好，可以的 
借；應(yīng)付賬款   貸；相關(guān)科目   應(yīng)交稅費（進項稅額）

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 17:57

我司開具的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)不需要給對方公司的對吧，那對方公司不需要什么發(fā)票入賬嗎

鄒老師 解答

2018-02-26 18:00

你好，負數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)是需要給到對方入賬的

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2018-02-26 21:15

老師，我司發(fā)票聯(lián)都不需要留存嗎那我司的賬沒有發(fā)票怎么弄呢，老師，我司的情況是不是需要對方公司申請開具負數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-02-26 21:18

你好，你單位只需要把負數(shù)發(fā)票第一聯(lián)入賬就可以了 
雙方都可以申請開具負數(shù)發(fā)票的