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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-11-17 14:27

你好 交的在交稅月做 計(jì)算的稅款在發(fā)生的月

靜～sophia 追問

2023-11-17 14:29

老師，不明白，是在11月一起做計(jì)提和繳納增值稅分錄嗎

玲老師 解答

2023-11-17 14:32

你好 這樣不準(zhǔn)確  全責(zé)發(fā)生制的 

靜～sophia 追問

2023-11-17 14:45

那老師，是不是10月底計(jì)提，11月初按照回單繳納呢

玲老師 解答

2023-11-17 14:46

你好是的是  這樣對(duì)的 

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:10

老師，季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用，假如在12月底計(jì)提所得稅費(fèi)用，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，也沒有出損益表的利潤總額，那怎么在12月底計(jì)提所得稅的金額呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:12

你好 先結(jié)損益 計(jì)算所得稅再結(jié)損益  

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:15

沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么計(jì)算所得稅費(fèi)用呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:18

你好 手動(dòng)算  收入-成本費(fèi)用  相關(guān)費(fèi)用附加稅

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:35

老師，我也可以現(xiàn)用軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益，看看損益表的利潤總額數(shù)字也行吧，然后再返回去做計(jì)提所得稅費(fèi)用吧

玲老師 解答

2023-11-17 15:53

本來就是這樣嘛，因?yàn)槟阏f你不結(jié)轉(zhuǎn)損益，我才讓你計(jì)算的。

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:55

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-11-17 15:59

 你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
計(jì)提增值稅的同時(shí)計(jì)提附加稅
2021-07-08 23:32:39
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
您好！怎么說呢，一般來講，你說的這2個(gè)應(yīng)該是一致的。
2018-05-18 09:48:58
你好！正常是做收入的時(shí)候就計(jì)提了。 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-09-08 11:55:29
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