娜娜 追問

2018-02-24 11:15

那主表，總共開了8萬，有4萬是稅局代開的，怎么免稅額就只有4萬呢，小微企業(yè)免稅銷售額就是4萬嗎

陳靜老師 解答

2018-02-24 11:22

你好,是的,你的理解正確.

娜娜 追問

2018-02-24 11:23

不是季度沒超過8萬都免征增值稅嗎

陳靜老師 解答

2018-02-24 11:24

你好,稅局代開部分不免征的,而且還要交附加稅的.

娜娜 追問

2018-02-24 14:35

老師，這個不是要繳1200的增值稅嗎，怎么地方稅那個表都是0呢，這不是按繳納增值稅的比例計提嗎

娜娜 追問

2018-02-24 14:43

老師附加稅不是還的繳納嗎，真是不明白

娜娜 追問

2018-02-24 14:44

老師附加稅不是還的繳納嗎，真是不明白

陳靜老師 解答

2018-02-24 15:23

你好,稅局代開部分的增值稅申報交納附加稅.

娜娜 追問

2018-02-24 15:26

那實操那里都不用填這些了，是不是當時代開時就交了增值稅和附加稅了，所以現(xiàn)在沒在表里提現(xiàn)了

陳靜老師 解答

2018-02-24 15:31

你好,這個主要是把原理弄清楚,實際操作中,是稅局代開部分的增值稅申報交納附加稅.

娜娜 追問

2018-02-24 15:33

老師就是實操課沒有附加稅，所以我不懂才提問的，因為外帳我沒做過

陳靜老師 解答

2018-02-24 15:43

你好,是的,實操那里都不用填這些了，當時代開時就交了增值稅和附加稅了，所以現(xiàn)在沒在表里提現(xiàn)了

娜娜 追問

2018-02-24 16:58

老師你好，剛才去查找了相關(guān)老師對浩博報稅視頻，怎么跟我實操的炒又不一樣了，老師講到增值稅報表時，第一個附表是需要填寫41200的，然后我們實操填的時候是零，填了41200就說錯誤，那到底是怎樣

陳靜老師 解答

2018-02-24 18:08

你好,實操學(xué)習(xí)中可能有時系統(tǒng)有錯誤,但基本原理清楚就可以了.