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第三季度，有一張去年的發(fā)票，是辦公費。 借：本年利潤-未分配利潤，貸：現(xiàn)金 直接導致第三季度報表勾稽關系不平。 這種情況該如何調整表還是調整賬啊，直接導致第四季度也不平了。
京京
于2023-11-16 16:46 發(fā)布 ??189次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2023-11-16 16:47
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精選問題
一年工資35萬，怎么籌劃，個稅最少我的做法工資發(fā)216 問
下午好親，我看下哈 答
報關單上收發(fā)貨人和生產銷售單位都是自己，那發(fā)票 問
對發(fā)票抬頭也是寫自己的。 答
老師，開增值稅用發(fā)票的時候把單位開錯了，模具需要 問
你好，其實對方沒說什么的話，一般沒問題。 答
老師好，每個月財務審核好的供應商的對賬單要給老 問
溝通時聚焦規(guī)則：跟生產部說 “財務核對時發(fā)現(xiàn)這筆款可能有 [具體疑問，如質量 / 流程問題]，按流程需要業(yè)務部門確認是否符合扣款條件”，不提老板娘，把問題轉化為流程核實。 反饋時要依據(jù)：跟老板娘說 “供應商不認可，缺具體扣款理由（如合同條款、質量問題），您看有哪些依據(jù)？我按依據(jù)去溝通更順”，倒逼她提供合規(guī)理由，沒依據(jù)則難執(zhí)行。 推動流程化：建議制定《付款審核細則》，明確扣款情形和依據(jù)，減少個人干預，按制度辦事。 答
固定資產的定義是什么 問
?你好，固定資產是指企業(yè)為生產產品、提供勞務、出租或經營管理而持有的、使用時間超過12個月的非貨幣性資產，通常包括房屋、建筑物、機器、運輸工具等與生產經營相關的設備、器具和工具。 答
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