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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-27 15:14

你好，其實(shí)對(duì)方?jīng)]說(shuō)什么的話，一般沒(méi)問(wèn)題。

ZXY 追問(wèn)

2025-06-27 15:19

我估計(jì)對(duì)方也是看了一下總金額是對(duì)的，沒(méi)有仔細(xì)看單位?，F(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題。模具生產(chǎn)的時(shí)候是一件一件做的。入庫(kù)也是一件一件入庫(kù)。模具需要兩個(gè)配合使用。100組結(jié)轉(zhuǎn)成本是200件?，F(xiàn)在發(fā)票是100件。這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢。

宋生老師 解答

2025-06-27 15:20

你好，如果后續(xù)有這種問(wèn)題的話，你可以退回重開。因?yàn)槟氵@個(gè)是一件一件入庫(kù)的話，這種就屬于開錯(cuò)了。

ZXY 追問(wèn)

2025-06-27 15:32

客戶已抵扣，倉(cāng)庫(kù)上交的單子是200件，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也是按200件結(jié)轉(zhuǎn)的。開票的時(shí)候上項(xiàng)是件，估計(jì)看錯(cuò)單位了。除出紅沖重開，還有其他辦法嗎

宋生老師 解答

2025-06-27 15:34

你好，這個(gè)你要么就重開，要么你入庫(kù)就跟發(fā)票不要做一致

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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