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老師，開了票就需要對應(yīng)繳納每月增值稅和每季度企業(yè)所得稅對吧？跟錢到?jīng)]到帳沒有關(guān)系對吧？

大侯老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,高級會計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)

2023-11-16 12:30

同學(xué)你好，開了票就要繳納在對應(yīng)月份繳納增值稅。每季度企業(yè)所得稅大部分情況也是需要確認(rèn)開票收入的，除非是租金等有明確期限的可以權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)，比如房屋租金。

undefined 追問

2023-11-16 12:33

如果我開票2000萬不含稅，成本收到的票是1000萬，但是都沒有收到錢和付款，但是我賬面上有1000萬的利潤，所以在季度末這個1000萬是要對應(yīng)交企業(yè)所得稅的對吧？

大侯老師解答

2023-11-16 12:34

是的，同學(xué)，這種情況是要按票算收入和成本的。

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