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老師，你好，公司出差的餐補需要用發(fā)票？我們公司規(guī)定出差銷售人員每人每天可以補貼100元，這個需要報銷人員拿替補票過來？
紅塵俗客-向光而行
于2023-11-13 14:48 發(fā)布 ??1044次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2023-11-13 14:49
老師，你好，問下：1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合 問
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同和購售電合同：企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同，根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》（財稅〔2006〕162號）規(guī)定，不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。 答
老師你好，就是公司沒有錢了，6月份的社保也沒有繳納 問
你好，這個正常他在注銷之前都需要付。 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計入成本費用 問
您好，不可以?？梢砸淮涡杂嬋氤杀举M用扣除是稅法的規(guī)定，是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會計準則，按期進行折舊處理。 答
老師好，報第二季度的印花稅時發(fā)現(xiàn)第一季度的申報 問
你好這個會有滯納金的 答
老師，我們有個公司的注冊資本是562萬，現(xiàn)在有兩個股 問
目前甲股東有沒有完成實繳呢？ 單位凈資產(chǎn)總額多少呢？ 答
老師，你好，公司出差的餐補需要用發(fā)票？我們公司規(guī)定出差銷售人員每人每天可以補貼100元，這個需要報銷人員拿替補票過來？
答： 你好，這個補貼不需要發(fā)票的，直接做賬
關(guān)于銷售人員出差的餐補標準及是否可以無票入賬但是關(guān)于銷售人員的餐補，公司有紅頭文件規(guī)定，每天每人補貼60元，有了這個也是必須要發(fā)票嗎？但是不可能每天都有餐補發(fā)票，是否可以用別的發(fā)票替補呢？
答： 出差補助可以無發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好，那個出差餐補是怎么個補法？若是以前公司是按票實報實銷現(xiàn)在公司規(guī)定要改成出差人員每人每天補50元的話，還需要提供餐票嗎？這個餐補需要并入工資申報個稅嗎？
答： 出差餐補按照公司規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，出差餐補是不能并入工資申報個稅的，你可以根據(jù)公司財務(wù)部門的要求提供相關(guān)憑證。如果是按票實報，則需要提供餐票，但若是每人每天補50元的話，則不需要提供餐票。
公司制定了出差人員每天補貼60元，出差人員報銷該出差補貼時是否可以不用發(fā)票，若可以不用發(fā)票，需要進行怎樣處理該補貼才能進行所得稅前抵扣？
公司規(guī)定銷售人員每月有出差補貼1800元，銷售人員必須拿加油發(fā)票或餐費發(fā)票來報銷。1這個報銷款是直徑計入銷售費用差旅費嗎
老師，員工出差規(guī)定，公司每天餐飯補貼50元，可以沒有發(fā)票，補貼的餐費計入每月工資繳納個稅，當員工來報銷差旅費時，餐費補貼這塊我怎么在憑證中顯示出來
司機出差，公司規(guī)定每月補500出差津貼，需要扣個稅嗎？規(guī)定如果出差，每天補助60元的誤餐補貼，需要提供發(fā)票和扣稅嗎？
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紅塵俗客-向光而行 追問
2023-11-13 15:09
家權(quán)老師 解答
2023-11-13 15:10
紅塵俗客-向光而行 追問
2023-11-13 16:36
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2023-11-13 16:37
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2023-11-13 16:43
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2023-11-13 16:43