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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-09 10:41

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  ——附加稅   貸；銀行存款 
扣款分錄是用稅局完稅證明，銀行扣款回單入賬

努力努力再努力學習 追問

2018-02-09 10:50

關(guān)鍵是完稅證明的抬頭不是我公司  這個不能入應(yīng)交稅費吧？

鄒老師 解答

2018-02-09 10:51

你好，你公司去稅局代開的發(fā)票扣繳稅款不是你公司？

努力努力再努力學習 追問

2018-02-09 10:53

這個會有審計風險嗎

鄒老師 解答

2018-02-09 10:53

你好，是請其他單位發(fā)票，而不是稅局代開？

努力努力再努力學習 追問

2018-02-09 10:54

是個人去代開，然后相關(guān)的稅費對方不承擔，由我方承擔

鄒老師 解答

2018-02-09 10:55

你好，你公司承擔了應(yīng)當計入營業(yè)外支出 核算的

努力努力再努力學習 追問

2018-02-09 10:56

對方是收款人，我方是付款人，稅票是收款人的名字，我公司承擔稅費

鄒老師 解答

2018-02-09 10:56

你好，不應(yīng)當由你方負擔的稅款，結(jié)果你方負擔了需要通過營業(yè)外支出核算的

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相關(guān)問題討論
稅點單獨做營業(yè)外支出 匯算清繳調(diào)增
2022-04-05 09:20:39
你好，代開發(fā)票的完稅證明可以在代開發(fā)票的同時，讓稅局給提供完稅證明
2020-06-09 09:09:09
你好，是對方代開的發(fā)票嘛
2019-07-05 15:38:04
你好！納稅人是房東，這筆款不能入賬。（別人的錢，怎么咱家來承擔呢？）
2017-12-21 14:52:27
這個需要看啥情況，不是自己選擇啊，那個是固定啊
2019-08-19 13:16:09
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