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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-11-08 11:56

你好
①6月2日購入 M材料一批,專用發(fā)票注明貨款 100000 元,增值稅 13000 元,支付運費 1500元(不考慮增值稅),款項均以銀行存款支付,材料己入庫。
借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
②6月10日購入N材料,專用發(fā)票注明貨款78000元,增值稅 10140元,材料尚未入庫,企業(yè)向供應商開出了個月的商業(yè)匯票。
借:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付票據(jù)
③6月 18 日上述N 材料到達,驗收入庫。
借:原材料,貸:在途物資
④6月 27日購買M 材料一批,材料己入庫,發(fā)票賬單末收到。6月30日仍未收到,估計該批材料價款 50000 元入賬。
借:原材料,貸:應付賬款—暫估
⑤7月 6日收到上述M 材料的發(fā)票,注明價款 50000元,增值稅 6500 元,以銀行存款支付。
借:應付賬款—暫估,貸:原材料
借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款

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你好 ①6月2日購入 M材料一批,專用發(fā)票注明貨款 100000 元,增值稅 13000 元,支付運費 1500元(不考慮增值稅),款項均以銀行存款支付,材料己入庫。 借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 ②6月10日購入N材料,專用發(fā)票注明貨款78000元,增值稅 10140元,材料尚未入庫,企業(yè)向供應商開出了個月的商業(yè)匯票。 借:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付票據(jù) ③6月 18 日上述N 材料到達,驗收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 ④6月 27日購買M 材料一批,材料己入庫,發(fā)票賬單末收到。6月30日仍未收到,估計該批材料價款 50000 元入賬。 借:原材料,貸:應付賬款—暫估 ⑤7月 6日收到上述M 材料的發(fā)票,注明價款 50000元,增值稅 6500 元,以銀行存款支付。 借:應付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2023-11-08 11:56:22
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅、應交教育費附加等
2020-03-19 08:49:33
你好 借管理費用 -差旅費 貸 庫存現(xiàn)金或銀行存款
2019-10-31 14:28:19
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。 月末結轉借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
你好,一般納稅人,采購時普票的話,價稅合計;小規(guī)模納稅人采購直接價稅合計;一般納稅人采購專票,銷售不管專票普票價稅分開;小規(guī)模納稅人銷售價稅分開
2020-04-06 23:16:01
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