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kobe老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2023-11-07 16:52

您好，我來回答這個問題。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-11-07 16:52

謝謝老師 面試題

kobe老師 解答

2023-11-07 19:47

（1）銷項稅：200*13%=26（萬元）

         進項稅：0.13+7+0.5/1.06*0.06+0.5/1.09*0.09=7.57(萬元)
         減免稅額：0.04萬元
          本月需要交納增值稅：26-7.57-0.04=18.39（萬元）
（2）招待費扣除標準：200*0.5%=1（萬元），2*60%=1.2(萬元)，所以2萬元招待費只可扣除1萬元；
         廣告費扣除標準：200*30%=60（萬元）
         應納稅所得額：200-50-10-5+（2-1）-（10+0.5/1.06+0.5/1.09)*2=114.14(萬元）
         本月所得稅應納稅額：114.14*15%=17.12（萬元）
（3）當月購入固定資產次月開始計提折舊，所以本月應計提折舊金額為0。

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相關問題討論
您好，我來回答這個問題。
2023-11-07 16:52:18
其在A國的分公司的抵免限額=90*25%=22.5,實際繳納25萬，不需要在國內補繳。其在B國的分公司的抵免限額=100*25%=25,實際已繳納20萬，在國內還需補繳5萬。甲公司一共需要繳納的企業(yè)所得稅=300*25%+5=80
2019-03-29 18:33:18
同學你好，把題目和你寫的發(fā)出來哈
2022-04-23 12:18:09
學員你好，答案應該選擇A，因為是計入生產成本的，不考慮銷售人員和管理人員
2021-12-07 16:07:39
您好 把圖截大點 第4行的第4列，第8列，第5列
2018-04-14 11:37:11
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