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送心意

職稱

2018-02-08 17:09

學(xué)員你好,如果是調(diào)賬,將之前的分錄用紅字沖銷。用藍(lán)字錄入正確的分錄即可,涉及損益類可以才需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目。

綠葉 追問(wèn)

2018-02-09 10:28

你好,我是調(diào)整了2017.6-2017.11月的大部分賬,調(diào)整后余額是錯(cuò)的,結(jié)轉(zhuǎn)到2018年也是錯(cuò)的,怎么做分錄啊

解答

2018-02-09 10:33

@綠葉:學(xué)員你好,先看調(diào)賬的時(shí)候數(shù)據(jù)有沒(méi)有錯(cuò)誤,如果是2017年余額就不對(duì),結(jié)轉(zhuǎn)到2018年的數(shù)據(jù)當(dāng)然也是錯(cuò)誤的。

綠葉 追問(wèn)

2018-02-09 10:37

調(diào)賬的時(shí)候把錯(cuò)誤的分錄沖銷了,重新做了正確的,可是17年調(diào)賬后的余額不對(duì)

解答

2018-02-09 10:39

@綠葉:學(xué)員你好,如果是調(diào)賬了,數(shù)據(jù)有修改,當(dāng)然數(shù)據(jù)就會(huì)有變化,只要確定是不是你需要調(diào)賬成的金額。

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學(xué)員你好,如果是調(diào)賬,將之前的分錄用紅字沖銷。用藍(lán)字錄入正確的分錄即可,涉及損益類可以才需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目。
2018-02-08 17:09:41
你好!是未達(dá)賬項(xiàng)造成的嗎?
2019-05-27 05:51:05
這種情況交接時(shí)就該發(fā)現(xiàn)不能在交接表簽字的,因?yàn)楹灹俗忠?fù)責(zé)的
2019-04-15 10:43:59
你好,需要查詢之前銀行存款明細(xì)賬,查明原因,然后做相應(yīng)調(diào)整分錄,使得對(duì)賬單與銀行日記賬情況一致才是的
2019-10-24 14:44:52
查清楚是什么原來(lái)才能確定怎么調(diào)
2017-06-26 10:26:32
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