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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-08 10:16

你好,是的,需要按銷售確認收入的

舒服的寒風 追問

2018-02-08 10:18

但是我們公司沒有開有發(fā)票啊 怎么還確認收入 是無償贈送給客戶,是進貨的時候有時取得購進發(fā)票,有時沒取得發(fā)票,因為有些供應商沒給開發(fā)票

鄒老師 解答

2018-02-08 10:19

你好,沒有取得發(fā)票只是影響你們成本核算,這個贈送是需要按視同銷售做收入確認的

舒服的寒風 追問

2018-02-08 10:19

不過每月也就兩三千塊錢而已

鄒老師 解答

2018-02-08 10:20

你好,與金額沒有關系,都是需要確認收入的 
只是如果你單位是小規(guī)模,月度低于3萬,季度低于9萬,可以免征增值稅

舒服的寒風 追問

2018-02-08 10:20

那做銷售確認,怎么做分錄呢老師

鄒老師 解答

2018-02-08 10:21

借;銷售費用    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅 
借;主營業(yè)務成本   貸;庫存商品

舒服的寒風 追問

2018-02-08 10:23

那沒有取得發(fā)票就不入庫咯?

鄒老師 解答

2018-02-08 10:24

你好,你需要做無票入庫購進的

舒服的寒風 追問

2018-02-08 10:53

老師 剛才見你發(fā)的分錄,那費用也增加 成本也增加啊

鄒老師 解答

2018-02-08 10:54

你好,是的,因為你視同銷售,這部分款項沒有收到資金,是需要計入銷售費用核算的 
同時需要按銷售做收入,結轉成本處理

舒服的寒風 追問

2018-02-08 10:59

好 謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-08 10:59

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,是的,需要按銷售確認收入的
2018-02-08 10:16:14
和你開發(fā)票是一樣分錄,申報小規(guī)模是填寫在第1行或者是第10行,一般納稅人附表一
2019-04-23 10:50:12
你好,只能是暫估到有發(fā)票為止
2016-09-10 17:48:34
您好,其實提供服務的時候就該確認了
2022-01-24 21:08:13
可以做未開票收入入賬,跟開票的收入一樣做, 可以等進項一起進來了在結轉成本
2022-04-21 09:36:50
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