9447707 追問

2018-02-07 20:54

 老師我們沒有這個科目

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 20:57

您好，有利潤分配或者非限定性凈資產(chǎn)科目吧？

9447707 追問

2018-02-07 20:59

老師，有非限定性凈資產(chǎn)

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:00

您好，可以做成，借；非限定性凈資產(chǎn)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

9447707 追問

2018-02-07 21:06

那我所得稅匯算這筆錢能算進去嗎

9447707 追問

2018-02-07 21:06

17年度的

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:12

您好，所得稅這塊要在匯算清繳的時候算進去的。

9447707 追問

2018-02-07 21:16

老師，之前公司稅務 還沒登記，但是單位已經(jīng)有員工上班了，發(fā)了2月工資了以后，才去稅務登記，之前的費用怎么做賬呢，發(fā)出去的工資

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:17

您好，一般情況下，記入事業(yè)支出-工資福利支出。

9447707 追問

2018-02-07 21:18

老師這個科目也沒有

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:19

您好，那貴單位損益類科目有什么啊？有管理費用，銷售費用？

9447707 追問

2018-02-07 21:21

有管理費用，業(yè)務活動成本，其他費用，

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:23

您好，那就是記入業(yè)務活動成本-工資科目。

9447707 追問

2018-02-07 21:25

之前稅務未登記，沒有申報個稅怎么辦

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:26

您好，可以現(xiàn)在進行補申報處理。

9447707 追問

2018-02-07 21:32

老師，我們的員工去買東西，他先墊付錢了，發(fā)票還沒開回來，我先入賬掛其他應付款，然后能不能單位自己做個表格就是她購買了什么材料，數(shù)量，金額，然后落款他自己簽名，后面等她發(fā)票拿回了再沖賬

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:40

您好，可以的。最好讓領導簽上字。

9447707 追問

2018-02-07 21:44

 老師，我們賬要給審計查，就是有些發(fā)票是對方去稅務局代開的個人名字，審計會不會有疑問？

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:48

您好，這樣的話，審計一般會有疑問的。最好到正規(guī)單位采購。

9447707 追問

2018-02-07 21:52

老師金額都很小，100到500這樣，因為在鄉(xiāng)下，那邊沒有正規(guī)店鋪，離鎮(zhèn)上很遠，只有后面讓他們補來發(fā)票給我們

9447707 追問

2018-02-07 21:54

但是他們都沒有登記過，沒發(fā)代開企業(yè)稅號給我們，只能開他們自己名字，有的像搬運費，我們也沒辦法拿到發(fā)票100多元，因為要審計必須有發(fā)票才能報銷我才讓他們幫忙去稅局代開的

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:56

您好，如果是幾百元的話，那樣也可以的。可以的。

9447707 追問

2018-02-07 21:58

 大金額的都有單位開，就是金額小的基本上都是500以下開個人的這樣

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 22:00

您好，可以的。

9447707 追問

2018-02-07 22:02

老師，我們還有活動的印刷費，打印表格那些，我不懂要不要附附件？

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 22:03

您好，這些有發(fā)票，有領導簽字就行，不需要其他附件了。

9447707 追問

2018-02-07 22:06

老師員工拿去報銷，填費用報銷單可以嗎，之前是員工墊付的，發(fā)票來了他來報銷這樣

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 22:06

您好，可以的，這樣最好了。

9447707 追問

2018-02-07 22:11

老師，去年產(chǎn)生的費用，今年取得的發(fā)票都可以在17年所得稅匯算扣除？

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 22:13

您好，一般情況下，5月底之前拿到的，就可以，以后拿到的，就不行了，如果是5月底以后拿到的2017年度的發(fā)票，就需要重新匯算清繳了。

9447707 追問

2018-02-07 22:21

老師，非常感謝您，您辛苦了

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 22:24

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利。