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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-07 20:21

你好，制造費(fèi)用在沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前應(yīng)當(dāng)是正數(shù)，怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額呢

高大的羽毛 追問

2018-02-07 20:24

17的賬，當(dāng)時(shí)多做了200，18年查出不對(duì)，沖掉當(dāng)時(shí)的金額，然后少記了200 
所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2018-02-07 20:25

你好，你需要調(diào)整之前的成本，而不是就單單沖銷制造費(fèi)用 
借；制造費(fèi)用    貸；生產(chǎn)成本 
借；生產(chǎn)成本 貸；庫存商品 
借；庫存商品   貸；以前年度損益調(diào)整

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你好，制造費(fèi)用在沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前應(yīng)當(dāng)是正數(shù)，怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額呢
2018-02-07 20:21:43
這個(gè)的話 應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了 借：制造費(fèi)用 貸：生產(chǎn)成本
2020-07-13 10:28:31
你好，可能是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候貸方金額超過了之前借方余額導(dǎo)致的
2020-03-12 17:18:59
沒有的 都是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-11-16 18:10:11
你好，你可以做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
2024-10-17 16:03:20
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