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送心意

馨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-11-06 11:04

同學,你好,季度超過30萬,按2023年優(yōu)惠政策按1%交稅,增值稅(1190000+299970)/1.01*0.01=14752.18,附加稅14752.18*12%*50=885.13,企業(yè)所得稅按利潤總額的5%繳納

蒲公英 追問

2023-11-06 11:07

好的,感謝老師,那企業(yè)所得稅以前年度是虧損的話,彌補虧損最多5年,是從2019年的開始算起嗎

馨老師 解答

2023-11-06 11:23

彌補虧損的期限是五年其計算方式是任意一個會計年度,向上彌補5年。比如2021年可以彌補的年份為:2020年、2019年、2018年、2017年、2016年。一共是5年。如果之前的5年,有盈利的年度,該盈利年度也算在5年的期限內。

蒲公英 追問

2023-11-06 11:25

好的,老師那這個小規(guī)模開出的專用發(fā)票,是應交稅費-應交增值稅,三級科目有沒有的了

馨老師 解答

2023-11-06 11:30

同學,你好,小規(guī)模納稅人增值稅科目下,可以這樣設應交稅費-應交增值稅,可以不設三級科目

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相關問題討論
你好!一般納稅人增值稅是不會按季度的。
2019-07-12 11:28:21
挺好是的,一般情況就是這樣的,每月報增值稅季度報所得稅,怕各地有差異,具體您看一下您的稅種核定書,按照您稅種核定書上的時間申報,
2020-07-09 11:46:29
你好,報表報送期限就需要看你當地稅局要求了
2018-11-07 12:57:36
你好,這個還是需要申報。
2022-04-02 09:51:36
你好,一般納稅人增值稅按月申報,企業(yè)所得稅季度申報
2018-07-11 10:49:42
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