糖糖 追問

2023-11-03 14:13

錢已經(jīng)轉(zhuǎn)回來了  銀行科目余額是平的

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:26

那你收到錢做賬務(wù)處理了嗎

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:26

借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款

糖糖 追問

2023-11-03 14:29

做了這一筆的  銀行是對的  就是其他應(yīng)收款不對  借方余額是負(fù)數(shù)

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:30

那你支付出去的金額和收回來的錢金額不一樣嘛？

糖糖 追問

2023-11-03 14:33

我看到她完全做錯了  總公司轉(zhuǎn)走的時候  他做的借 應(yīng)付賬款  貸銀存    總公司轉(zhuǎn)回來的時候   做成了借銀存  貸應(yīng)收   我是不是給他沖一下應(yīng)收應(yīng)付  這樣可以嗎  老師

糖糖 追問

2023-11-03 14:37

轉(zhuǎn)出去  收回來是一樣的

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:39

是的，科目要保持一致

糖糖 追問

2023-11-03 14:39

老師方便加個V嗎

糖糖 追問

2023-11-03 14:40

是應(yīng)收 應(yīng)付沖一下就好了嘛

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:41

不好意思，只能在平臺答疑的哈

糖糖 追問

2023-11-03 14:43

他之前同樣的情況 又做了其他收入和其他支出  后來又改成了應(yīng)收應(yīng)付    應(yīng)收借方余額成負(fù)數(shù)了  ，  現(xiàn)在我是直接應(yīng)收應(yīng)付對沖一下就可以了嘛  老師

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:45

是的，按照調(diào)整之后最終的科目沖就可以

糖糖 追問

2023-11-03 14:48

老師 你看看這個圖片  本來數(shù)據(jù)一樣的   應(yīng)該是一個應(yīng)收   一個銀存的  是不是他應(yīng)收的地方又做成了應(yīng)付  就導(dǎo)致應(yīng)收越來越多

糖糖 追問

2023-11-03 14:50

再麻煩老師幫我看一下圖片   核一下我說的對不對    謝謝老師  辛苦老師了

賈小田老師 解答

2023-11-03 15:20

是的呢，你直接按照余額調(diào)整成一致的就好了

糖糖 追問

2023-11-03 16:10

老師  這個余額是去年年底的   我現(xiàn)在直接應(yīng)收應(yīng)付這樣對沖  也沒有問題嘛？

賈小田老師 解答

2023-11-03 16:16

沒有問題，這種是往來科目可以直接沖

賈小田老師 解答

2023-11-04 09:40

同學(xué)你好，如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦，感謝支持(∩_∩)