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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-07 10:08

就是,我們工程1月份開了百分九十的發(fā)票出去了,但是工程還沒有做那么多,這樣可以暫估成本入賬嗎

惘然 追問

2018-02-07 10:10

還沒有發(fā)生,但是發(fā)票已經(jīng)開出去了

惘然 追問

2018-02-07 11:54

那我是開發(fā)票那一個月全部暫估入賬,還是分兩三個月

惘然 追問

2018-02-07 12:38

那會計分錄怎么做

惘然 追問

2018-02-07 13:31

那材料費暫估的會計分錄

惘然 追問

2018-02-07 13:36

到到時候收到發(fā)票的會計分錄又怎么做

惘然 追問

2018-02-07 13:45

可是原材料這樣暫估入賬,我沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

惘然 追問

2018-02-07 13:55

可是我這是因為這比材料的工程款發(fā)票我都已經(jīng)開出去了,我想要結(jié)轉(zhuǎn)成本

惘然 追問

2018-02-07 14:25

可是材料還沒有領(lǐng)用完呢

鄒老師 解答

2018-02-07 10:03

你好,已經(jīng)發(fā)生,沒有取得發(fā)票可以做暫估的

鄒老師 解答

2018-02-07 10:09

你好,如果成本已經(jīng)發(fā)生,只是沒有取得發(fā)票,可以做暫估

鄒老師 解答

2018-02-07 10:14

你好,為了做到成本與收入匹配,你可以先做暫估處理

鄒老師 解答

2018-02-07 11:55

你好,你需要根據(jù)收入情況做成本暫估,一次性開具發(fā)票就需要一次性做暫估

鄒老師 解答

2018-02-07 13:30

借;工程施工    貸;應(yīng)付賬款——暫估

鄒老師 解答

2018-02-07 13:35

借;原材料  貸;應(yīng)付賬款——暫估

鄒老師 解答

2018-02-07 13:39

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2018-02-07 13:49

你好,你領(lǐng)用了就可以根據(jù)領(lǐng)用情況計入成本啊

鄒老師 解答

2018-02-07 13:56

借;工程施工   貸;原材料 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;工程施工 
領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)補做這個分錄就是了

鄒老師 解答

2018-02-07 14:27

你好,實際領(lǐng)用多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少到成本核算

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相關(guān)問題討論
可以,可以跟據(jù)合同價暫估入帳。希望我的回答能幫助到你,請給我打五個星星!
2018-09-04 11:34:20
你好,已經(jīng)發(fā)生,沒有取得發(fā)票可以做暫估的
2018-02-07 10:03:52
確認了收入嗎 借工程施工貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 發(fā)票到了 借應(yīng)付帳款貸工程施工 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸工程施工負數(shù) 借工程施工進項貸銀存 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 沒有發(fā)票按暫估的做 匯算清繳調(diào)增
2020-03-03 19:38:48
你好!其實你可以按實際發(fā)生的金額入賬,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2022-03-29 14:41:59
你好,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款-暫估
2016-09-28 11:30:36
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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