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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-03 09:55

您好，這樣的話  借  庫(kù)存商品  貸 應(yīng)付賬款

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:06

老師，免費(fèi)進(jìn)口一批樣品贈(zèng)送給國(guó)內(nèi)工廠，具體賬務(wù)處理是怎么樣的呢

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:07

進(jìn)口時(shí)候 借 庫(kù)存商品  貸 應(yīng)付賬款  然后贈(zèng)送  借 銷售費(fèi)用  貸  庫(kù)存商品  最后借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:12

進(jìn)口增值稅這塊該怎么處理呢

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:16

那個(gè)是直接計(jì)入商品的成本

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:19

贈(zèng)送給工廠時(shí)需要視同銷售繳納增值稅嗎？如果需要的話就要抵扣進(jìn)口增值稅

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:20

你不抵扣，不抵扣進(jìn)項(xiàng)的話，這個(gè)不需要視同

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:22

不抵扣的這張進(jìn)口繳款書需要做什么處理嗎

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:24

當(dāng)做留置，這個(gè)就可以

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:29

老師，留置會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:31

不會(huì)，這個(gè)是不影響的

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:38

老師，這個(gè)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理比較合適呢

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:39

不是，第一步，庫(kù)存商品，就是做113就行，或者按照你做的，然后13個(gè)稅做轉(zhuǎn)出

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:40

轉(zhuǎn)出分錄：借：庫(kù)存商品 13
 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出
是嗎

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:41

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

愛學(xué)習(xí) 追問

2023-11-03 10:47

非常感謝老師

小鎖老師 解答

2023-11-03 10:47

不客氣的，祝您開心

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相關(guān)問題討論
您好，這樣的話? 借? 庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)付賬款
2023-11-03 09:55:20
其他進(jìn)出口免費(fèi)的商品由于各種原因是國(guó)家給予的稅收優(yōu)惠，不是不征收相應(yīng)關(guān)稅的，而一般貿(mào)易貨就是正規(guī)進(jìn)入國(guó)內(nèi)的貨，就是說有交稅的產(chǎn)品。 《出口貨物退（免）稅管理辦法》規(guī)定：對(duì)出口的凡屬于已征或應(yīng)征增值稅、消費(fèi)稅的貨物。 除國(guó)家明確規(guī)定不予退（免）稅的貨物和出口企業(yè)從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)并持普通發(fā)票的部分貨物外，都是出口貨物退（免）稅的貨物范圍，均應(yīng)予以退還已征增值稅和消費(fèi)者稅或免征應(yīng)征的增值稅和消費(fèi)稅。但可以退免稅的出口貨物一般應(yīng)具備以下四個(gè)條件： 1、必須是屬于增值稅、消費(fèi)稅征稅范圍的貨物。 2、必須是報(bào)關(guān)離境的貨物。 3、必須是在財(cái)務(wù)上作銷售處理的貨物。 4、必須是出口收匯并已核銷的貨物。但是，下列企業(yè)出口的貨物，除另有規(guī)定外，給予免稅但不退稅。
2020-03-12 09:55:33
您好，一般情況下，建議作為貴方進(jìn)口貨物，再賣給購(gòu)買方，來處理賬務(wù)比較好。否則，可以讓外方把發(fā)票開給購(gòu)買方，貴方只收取購(gòu)買方的代理費(fèi)，把代理費(fèi)確認(rèn)收入處理就行了。
2019-12-29 16:05:44
你好，關(guān)稅直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，增值稅正常抵扣。稅務(wù)沒在其他要求，你是這免費(fèi)貨物
2022-06-09 11:31:45
如果是免增值稅，增值稅就不額外處理?；蛘哂?jì)入營(yíng)業(yè)外收入，關(guān)稅計(jì)入產(chǎn)品成本處理，
2019-11-26 16:48:25
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