劉三姐 追問(wèn)

2018-02-06 10:26

老師，我怎么來(lái)處理呀

劉三姐 追問(wèn)

2018-02-06 10:29

那我做成計(jì)提可以嗎

張艷老師 解答

2018-02-06 10:22

借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得說(shuō)
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)   貸：以前年度損益調(diào)整

張艷老師 解答

2018-02-06 10:25

抱歉，沒(méi)用過(guò)金蝶。聽(tīng)別的老師說(shuō)過(guò)，可以用利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目代替以前年度損益調(diào)整科目。

張艷老師 解答

2018-02-06 10:27

建議您咨詢一下金蝶的售后。

張艷老師 解答

2018-02-06 10:32

您可以試下反結(jié)帳到12月份，重新做一下計(jì)提分錄。