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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-20 15:20

這個可以的，結(jié)轉(zhuǎn)損益之前這個借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅

徐蔓 追問

2020-05-20 15:21

可以在4月補計提是嗎

maize老師 解答

2020-05-20 15:22

這個可以的，這個可以

徐蔓 追問

2020-05-20 15:28

那我還有一個疑問，通常就是最后通過結(jié)轉(zhuǎn)損益了以后才知道公司是盈利還是虧損，那在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就計提，我怎么確定我有多少企業(yè)所得稅稅額啊

maize老師 解答

2020-05-20 15:37

你可以反結(jié)賬到時候回來計提再結(jié)轉(zhuǎn)損益，之前結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除

徐蔓 追問

2020-05-20 15:39

這樣操作合理嗎？難不成每個季度末都要這樣操作嗎

maize老師 解答

2020-05-20 15:45

合理啊，你這個自己不會算可以這么樣，要不對應(yīng)公式，你自己去加下，算下本期利潤總額多少，根據(jù)科目余額表本年累計數(shù)這自己算下

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相關(guān)問題討論
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-02-03 14:32:45
您好 先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益再計提企業(yè)所得稅
2019-10-24 14:01:27
同學(xué)你好，把憑證記賬，編制利潤表，根據(jù)利潤總額，扣除以前年度虧損，再乘以企業(yè)所得稅率，得出所得稅，編制憑證計提就行了。
2021-09-30 22:52:11
這個可以的，結(jié)轉(zhuǎn)損益之前這個借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅
2020-05-20 15:20:39
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得說 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-02-06 10:22:21
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