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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-10-30 17:10

你好，可以部分勾選抵扣的

檸檬葉 追問

2023-10-30 17:24

老師，你看一下，我這樣做憑證是否正確

家權(quán)老師 解答

2023-10-30 17:27

第1筆正確，

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

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你好！可以認(rèn)證抵扣做在進(jìn)項(xiàng)稅科目下留底
2018-06-05 15:59:43
你好，如果是一般納稅人，可以當(dāng)月認(rèn)證，也可以等到有銷項(xiàng)稅額的月份認(rèn)證
2019-08-26 16:37:20
你好，可以當(dāng)月認(rèn)證，也可以等到有銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候認(rèn)證
2017-07-25 11:41:22
超過180天就不能抵扣了，應(yīng)該先認(rèn)證留以后抵扣
2017-03-01 19:55:31
只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，一般納稅人你可以認(rèn)證抵扣，形成留抵
2020-08-10 11:32:36
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