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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-02-04 22:09

這是入庫沒有暫估造成的,編制如下分錄即可: 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款

曹宇 追問

2018-02-05 06:12

老師,只有負(fù)數(shù)金額,沒有數(shù)量,這是歷史遺留問題,公司不打算買賣那個(gè)品了,您做的這個(gè)分錄,不行呀,我都不知掛誰家,而且金額是負(fù)數(shù),數(shù)量為零,進(jìn)銷存沒法錄數(shù)量啊

方亮老師 解答

2018-02-05 08:18

編制如下調(diào)整分錄: 
1、借:庫存商品 
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 
2、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 
貸:管理費(fèi)用

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