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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計(jì)師

2025-06-23 14:57

您好，可以的，把這個(gè)沖掉就可以

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:08

老師 其他賬也記得比較亂 需要把其他賬看看 是否跟這筆有關(guān)聯(lián)

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:09

你要看是哪方面的，能調(diào)的就可以調(diào)了

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:17

好的 老師 這筆借現(xiàn)金600萬 貸其他應(yīng)付款600萬 金額有點(diǎn)大 這個(gè)要分幾次調(diào)嗎

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:19

是的，這種慢慢沖吧

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:27

老師 每次調(diào)多少合適？

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:29

這種建議每個(gè)月沖個(gè)5W左右吧，一年沖個(gè)60W

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:33

老師 賬上老板今年借了230萬 可以做一次借其他應(yīng)付款 230萬 貸其他應(yīng)收款230萬 不

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:35

如果都是老板的可以對沖的

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:36

其他應(yīng)收款是老板的 其他應(yīng)付款 當(dāng)時(shí)是現(xiàn)金 現(xiàn)在跟老板的借款對沖

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:38

如果是同一個(gè)人的是可以對沖的

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:40

老師 現(xiàn)在就是一筆是借現(xiàn)金600萬 貸其他應(yīng)付款其他 600萬  另一筆是借其他應(yīng)收款老板 230萬 貸銀行存款230萬  現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款230萬 貸其他應(yīng)收款老板 230萬 做一筆行嗎

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:43

可以的，直接對沖就可以

甜蜜的烏龜 追問

2025-06-23 15:45

嗯嗯 老師 剩余300多萬 每月分兩次轉(zhuǎn)給老板 每次10萬 一個(gè)月轉(zhuǎn)20萬 可以吧 銀行對私監(jiān)管不是一次轉(zhuǎn)20萬嗎

劉艷紅老師 解答

2025-06-23 15:45

每次按5W來轉(zhuǎn)吧，不要太多了

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相關(guān)問題討論
尊敬的學(xué)員您好！往來不會有影響?？梢孕陆ㄙ~套時(shí)候，在原來基礎(chǔ)上做一筆調(diào)整分錄，這樣最不容易錯(cuò)。
2023-07-19 01:14:40
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你開的收據(jù) ；? 押金要退還是做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
2022-04-07 12:32:29
同學(xué)你好 1.其他應(yīng)收款是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利和應(yīng)收利息以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng) 內(nèi)容包括：（1）應(yīng)收的各種賠款、罰款，如因企業(yè)財(cái)產(chǎn)等遭受意外損失而應(yīng)向有關(guān)保險(xiǎn)公司收取的賠款等； （2）應(yīng)收的出租包裝物租金； （3）應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)，如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi)等； （4）存出保證金，如租入包裝物支付的押金； （5）其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng) 2.其他應(yīng)付款是指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利等經(jīng)營活動以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng)，如應(yīng)付短期租賃固定資產(chǎn)租金、應(yīng)付低價(jià)值資產(chǎn)租賃的租金、應(yīng)付租入包裝物租金、出租或出借包裝物向客戶收取的押金、存入保證金等。 這兩個(gè)一個(gè)是核算收到的錢，一個(gè)是付出去的錢，其中比較容易混淆的是押金。 支付押金一方要作為其他應(yīng)收款，因?yàn)榈狡谘航鹗强梢允栈貋淼模Ц稌r(shí)會形成到期收回押金的權(quán)利（即資產(chǎn)）；收取押金一方作為其他應(yīng)付款，因?yàn)榈狡谝蜒航鹜嘶厝?，收取時(shí)會形成到期退還的義務(wù)（即負(fù)債）
2022-03-29 23:37:22
其實(shí)這個(gè)意義都是一樣的，要重分類的話就是其他應(yīng)收的余額是借方，貸款余額是其他的應(yīng)付
2022-03-25 18:42:54
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