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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-26 14:10

你好,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:20

那這個是進項可以抵扣的吧,還有這之前的分錄怎么做?附件這樣做對嗎

玲老師 解答

2023-10-26 14:22

你好,是的,進項稅額是可以抵扣的。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:24

那老師,你說的前面一筆分錄是怎么做的呢

玲老師 解答

2023-10-26 14:26

我給你寫的就是交費的分錄,然后二級科目就具體稅款名稱。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:26

這是20年的,我在裝訂,看到納稅申報表上有進項的金額,說明已經(jīng)抵扣過了的

玲老師 解答

2023-10-26 14:29

記進項說明已經(jīng)抵扣了。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:54

那已經(jīng)抵扣過了,我能借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎,之前會計沒有做這筆分錄

玲老師 解答

2023-10-26 14:55

進項抵扣的要是忘寫上這樣寫行。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:57

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-10-26 15:02

客氣,祝您工作愉快,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款。
2023-10-26 14:10:23
增值稅=銷項稅額一進項稅額 城建稅=(增值稅+消費稅)*7%或5% 企業(yè)所得稅=(利潤總額加減納稅調(diào)整金額 )*0.25
2018-10-26 09:57:25
增值稅+消費稅,再×城建稅率
2019-03-08 23:45:24
別的對,增值稅不對,增值稅做借預(yù)繳增值稅,貸銀行,你是建筑業(yè)異地預(yù)繳吧?
2021-03-15 21:42:04
企業(yè)所得稅的銀行回單丟了?
2020-04-06 16:20:32
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