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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-10-26 14:10

你好，借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:20

那這個是進(jìn)項可以抵扣的吧，還有這之前的分錄怎么做？附件這樣做對嗎

玲老師 解答

2023-10-26 14:22

你好，是的，進(jìn)項稅額是可以抵扣的。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:24

那老師，你說的前面一筆分錄是怎么做的呢

玲老師 解答

2023-10-26 14:26

我給你寫的就是交費的分錄，然后二級科目就具體稅款名稱。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:26

這是20年的，我在裝訂，看到納稅申報表上有進(jìn)項的金額，說明已經(jīng)抵扣過了的

玲老師 解答

2023-10-26 14:29

記進(jìn)項說明已經(jīng)抵扣了。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:54

那已經(jīng)抵扣過了，我能借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎，之前會計沒有做這筆分錄

玲老師 解答

2023-10-26 14:55

進(jìn)項抵扣的要是忘寫上這樣寫行。

蒲公英 追問

2023-10-26 14:57

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-10-26 15:02

客氣，祝您工作愉快，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。
2023-10-26 14:10:23
增值稅=銷項稅額一進(jìn)項稅額 城建稅=（增值稅+消費稅）*7%或5% 企業(yè)所得稅=（利潤總額加減納稅調(diào)整金額 ）*0.25
2018-10-26 09:57:25
增值稅+消費稅，再×城建稅率
2019-03-08 23:45:24
別的對，增值稅不對，增值稅做借預(yù)繳增值稅，貸銀行，你是建筑業(yè)異地預(yù)繳吧？
2021-03-15 21:42:04
企業(yè)所得稅的銀行回單丟了？
2020-04-06 16:20:32
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