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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-02 15:12

你好，增值稅把發(fā)票收入填寫在稅局發(fā)票收入欄次，普通發(fā)票收入填寫在未達(dá)起征點(diǎn)或小微企業(yè)免稅銷售額欄次 
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫申報(bào)

蘇蘇 追問

2018-02-02 15:24

這種情況自開普票還是免增值稅的是吧，還有一個(gè)問題是小規(guī)模自開普當(dāng)月不超過3萬、季度不超過9萬，兩個(gè)條件同時(shí)滿足，才能享受小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 15:24

你好，是的 
如果按月是3萬，按季度是9萬

蘇蘇 追問

2018-02-02 15:41

，不管發(fā)票多少，自開票都會(huì)免征增值稅的是吧，還有，現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)都是季報(bào)，只要控制自開票季度不超過9萬，不考慮單月是否超過3萬，都可以享受免征增值稅嗎

鄒老師 解答

2018-02-02 15:43

你好，不是的，是代開加上自開，如果總額低于9萬，自開才是免征增值稅，如果超過9萬，是不免征的 
享受只是針對(duì)普通發(fā)票，代開不管多少都不免征的

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你們公司啥情況可以說下么
2019-10-09 12:18:36
你好，通常都是季度 申報(bào)的，，但是不排除個(gè)別企業(yè)或地區(qū)稅局會(huì)要求按月申報(bào)
2017-07-26 10:59:59
你好！增值稅的話主要根據(jù)銷售額來確定，月開票額9萬以下免征增值稅。 企業(yè)所得稅也是根據(jù)銷售額，然后扣除項(xiàng)目需要注意有沒有一些費(fèi)用是不得稅前扣除的。
2018-07-07 21:23:13
你好，所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳，年度匯繳”，所以，不管什么納稅人，一般情況下，所得稅都是季度申報(bào)的！增值稅，有不同情況 ，一般的是月報(bào)，小規(guī)模的是季報(bào)
2018-03-25 12:27:34
你好，減免的增值稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，從而計(jì)入利潤(rùn)總額，因此，應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額，計(jì)算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
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