老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

公司銷售商品,當(dāng)月貨款已經(jīng)收到,貨也發(fā)出來,但未開發(fā)票,到了下個(gè)月才給客戶開的發(fā)票,怎么做帳,
答: 你好!如果滿足銷售確認(rèn)條件,借記銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入 貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(不開票做收入) 如果不滿足收入確認(rèn)條件:借記銀行存款 貸記應(yīng)收賬款,借記發(fā)出商品 貸記庫存商品
當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,并開銷項(xiàng)發(fā)票給了客戶,應(yīng)該如何做賬呢?謝謝老師當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,又該如何做賬呢?當(dāng)月(已)收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,01貨物已到,當(dāng)月出貨01貨物給客戶,(未)開銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,應(yīng)該如何做賬呢?
答: 您好,收到貨根據(jù)合同價(jià)暫估記入庫存商品,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,出庫銷售開了發(fā)票,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我10月份向總部要貨,款已付,發(fā)票未開,貨已到,貨已經(jīng)銷售出去,但還未結(jié)款,我已經(jīng)給經(jīng)銷商開發(fā)票,我該怎么做憑證,收到發(fā)票時(shí)該怎么做憑證,
答: 1,開具發(fā)票確認(rèn)銷售收入 2.未收到發(fā)票,收到貨物的當(dāng)月暫估入庫采購


小穎 追問
2018-02-02 11:35
老江老師 解答
2018-02-02 11:37