外賬情況下，報銷差旅費機票退票費，用的是航空運輸電子客票行程單打印出來的，能不能報銷？還是需要普通發(fā)票才能抵扣？

答： 退票時，因運輸服務(wù)合同未實際履行，未發(fā)生應(yīng)稅行為，航空公司收取的退票費不屬于發(fā)生應(yīng)稅行為而取得的價款和價外費用，不征收增值稅，不能開具增值稅發(fā)票。所以你可以使用航空公司自制的退票費收費憑證作為入賬憑證?？梢远惽翱鄢呐?

老師，同事報銷差旅費，但是機票行程單弄丟了，機票在第三方APP買的，給補開了電子普通發(fā)票，這樣的發(fā)票可以作為報銷原始單據(jù)么？

答： 你好，可以這么做的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，差旅費是不是一定要填差旅費報銷單？普通的費用報銷單可以嗎

答： 您好。要填差旅費報銷單的。