勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-10-19 14:55

有的開了，大部分都沒(méi)開。登錄進(jìn)來(lái)是這樣的表，這個(gè)數(shù)也不知道怎么來(lái)的。我們賬上的收入是實(shí)收的金額，就相當(dāng)于是零售含稅收入對(duì)吧？季度申報(bào)，含稅一共也沒(méi)超30萬(wàn)

家權(quán)老師 解答

2023-10-19 14:57

直接先換算為不含稅收入填入第11行

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-10-19 15:01

將這個(gè)季度的收入 /1.03填入——其他免稅銷售額（含未開票）？查了電子稅務(wù)局網(wǎng)上的征稅率是0.03

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-10-19 15:04

我填了以后提示：您未達(dá)起征點(diǎn)，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)（3%征收率）稅款器具開具的普通發(fā)票（包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票）不含稅銷售額應(yīng)大于等于[15256.6]，請(qǐng)核實(shí)！
若您享受疫情期間免稅行業(yè)相關(guān)政策，可免征增值稅，請(qǐng)將免稅收入[0]，填入服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)（3%征收率）其它免稅銷售額（含未開票）欄次。

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2023-10-19 15:05

我把自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)15256.6改為了0申報(bào)的就通不過(guò)，不明白這個(gè)數(shù)是什么

家權(quán)老師 解答

2023-10-19 15:06

將這個(gè)季度的收入 /1.01填那個(gè)第11行